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中國鐵合金網(wǎng)：板材龍頭華菱鋼鐵（000932.SZ）在4月1日接受調(diào)研時表示，一季度隨著鋼材消費進入旺季，公司的生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，需求和訂單比較飽滿，環(huán)比去年四季度有所回升。分品種和下游來看，仍然維持板強長弱、工業(yè)領域需求好于建筑行業(yè)需求的局面。公司對今年鋼鐵行業(yè)展望保持相對謹慎樂觀。

近日，華菱鋼鐵發(fā)布業(yè)績預告，2021年度公司預計實現(xiàn)歸母凈利潤95-99億元，同比增長49%-55%。四季度單季實現(xiàn)歸母凈利潤17.36-21.36億元，預計同比增長11%-37%。

對此，華菱鋼鐵在調(diào)研中表示，盡管鋼鐵行業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟三重承壓、產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”約束、原燃料價格高位波動等復雜局面，公司持續(xù)推進精益生產(chǎn)、銷研產(chǎn)一體化和營銷服務“三大戰(zhàn)略支撐體系”建設，預計全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤95億元~99億元，再創(chuàng)歷史最好水平；其中第四季度單季受子公司高爐檢修以及房地產(chǎn)等行業(yè)需求下滑影響，預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.36億元~21.36億元，環(huán)比小幅下滑，但同比增長20%以上，保持了穩(wěn)定較好的盈利水平。

2022年一季度隨著鋼材消費進入旺季，公司的生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，需求和訂單比較飽滿，環(huán)比去年四季度有所回升。分品種和下游來看，仍然維持板強長弱、工業(yè)領域需求好于建筑行業(yè)需求的局面。板材方面，造船、風電、汽車、電工鋼、橋梁等延續(xù)2021年較好的需求態(tài)勢，工程機械、重卡等需求基本穩(wěn)定，但仍弱于去年上半年；長材方面，受益于房地產(chǎn)政策托底，其需求相對2021年四季度有所回升；無縫鋼管受油價回升等因素影響，需求和訂單量環(huán)比改善。

展望未來，華菱鋼鐵表示，公司對今年鋼鐵行業(yè)展望保持相對謹慎樂觀。從供給端看，在“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)迎來了控碳、超低排放和兼并重組的供給新周期，其二十年的產(chǎn)能擴張大周期基本結(jié)束，產(chǎn)量向上彈性有限，加之海外局部形勢緊張，全球鋼鐵供給受到一定限制。

從需求端看，二季度是傳統(tǒng)鋼材消費旺季，加之2022年是換屆之年，經(jīng)濟目標的制定堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”這個總基調(diào)，經(jīng)濟下行仍面臨較大壓力，今年新增地方政府專項債和特別收益上繳、科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、制造業(yè)增值稅留抵退稅等政策力度會較大�？萍紕�(chuàng)新仍處于成長階段，對經(jīng)濟的影響有限，經(jīng)濟的托底仍需傳統(tǒng)基建、房地產(chǎn)的發(fā)力，最近部分城市放開限購政策及貸款利率降低，房地產(chǎn)政策有所放松，對鋼材的需求形成較大支撐。

據(jù)華菱鋼鐵介紹，公司制定了《未來三年(2019-2021年度)股東回報規(guī)劃》，在符合利潤分配條件的情況下，預計2022年現(xiàn)金分紅將“不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%”，且“不低于2021年公司實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤的20%”。具體分紅安排請關注公司將于2022年4月30日前披露的關于2021年度利潤分配預案的公告。

東方證券稱，華菱鋼鐵深化改革提效率，2021年年度業(yè)績創(chuàng)歷史最優(yōu)水平，四季度盈利水平穩(wěn)定。公司高附加值、高技術含量的品種鋼的銷量及其占比不斷提升，高端品種鋼的銷量占比提升至55%。公司720機組高端工程機械用管改造項目預計2022年3月投產(chǎn)，新增高端鋼管年軋制能力15萬噸以上。汽車板二期項目預計2022年7月投產(chǎn)，建成后將新增年產(chǎn)能45萬噸。分析師預計鋼鐵行業(yè)維持較高景氣度，公司營業(yè)收入維持較高水平，高端品種鋼銷量占比提升，噸鋼毛利潤提高。

具體問答實錄如下：

問：公司2021年四季度的業(yè)績情況？

答：公司前期已經(jīng)披露2021年業(yè)績預告，盡管鋼鐵行業(yè)面臨宏觀經(jīng)濟三重承壓、產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”約束、原燃料價格高位波動等復雜局面，公司迎難而上、沉著應對，持續(xù)推進精益生產(chǎn)、銷研產(chǎn)一體化和營銷服務“三大戰(zhàn)略支撐體系”建設，堅定不移對標挖潛降成本，堅定不移調(diào)結(jié)構(gòu)提品質(zhì)，堅定不移深化改革提效率，預計全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤95億元~99億元，再創(chuàng)歷史最好水平；其中第四季度單季受子公司高爐檢修以及房地產(chǎn)等行業(yè)需求下滑影響，預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤17.36億元~21.36億元，環(huán)比小幅下滑，但同比增長20%以上，保持了穩(wěn)定較好的盈利水平。

問：公司2022年一季度的經(jīng)營情況？

答：2022年一季度隨著鋼材消費進入旺季，公司的生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，需求和訂單比較飽滿，環(huán)比去年四季度有所回升。分品種和下游來看，仍然維持板強長弱、工業(yè)領域需求好于建筑行業(yè)需求的局面。板材方面，造船、風電、汽車、電工鋼、橋梁等延續(xù)2021年較好的需求態(tài)勢，工程機械、重卡等需求基本穩(wěn)定，但仍弱于去年上半年；長材方面，受益于房地產(chǎn)政策托底，其需求相對2021年四季度有所回升；無縫鋼管受油價回升等因素影響，需求和訂單量環(huán)比改善。

問：2022年二季度和全年的展望？

答：從供給端看，在“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)迎來了控碳、超低排放和兼并重組的供給新周期，其二十年的產(chǎn)能擴張大周期基本結(jié)束，產(chǎn)量向上彈性有限，加之海外局部形勢緊張，全球鋼鐵供給受到一定限制；從需求端看，二季度是傳統(tǒng)鋼材消費旺季，加之2022年是換屆之年，經(jīng)濟目標的制定堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”這個總基調(diào)，經(jīng)濟下行仍面臨較大壓力，今年新增地方政府專項債和特別收益上繳、科技型中小企業(yè)研發(fā)費用加計扣除、制造業(yè)增值稅留抵退稅等政策力度會較大�？萍紕�(chuàng)新仍處于成長階段，對經(jīng)濟的影響有限，經(jīng)濟的托底仍需傳統(tǒng)基建、房地產(chǎn)的發(fā)力，最近部分城市放開限購政策及貸款利率降低，房地產(chǎn)政策有所放松，對鋼材的需求形成較大支撐。公司對今年鋼鐵行業(yè)展望保持相對謹慎樂觀。

公司經(jīng)過近幾年苦練內(nèi)功，盈利能力持續(xù)保持穩(wěn)定，已處于行業(yè)第一方陣，抗周期能力進一步加強，未來將繼續(xù)緊跟市場需求和高端制造轉(zhuǎn)型的方向做精做強鋼鐵主業(yè)，基于高端定位和個性化需求持續(xù)提升品種鋼占比，推動品種結(jié)構(gòu)升級，加快產(chǎn)品由“優(yōu)鋼”向“特鋼”領域轉(zhuǎn)型，進一步鞏固和擴大公司在相關細分市場的競爭優(yōu)勢，力爭繼續(xù)保持相對穩(wěn)定較好的盈利水平。

問：公司出口比例和主要品種？公司對今年出口的計劃？

答：公司2021年上半年公司國外收入占營業(yè)收入的比例為3.42%，主要包括無縫鋼管和部分板材。公司產(chǎn)品優(yōu)先滿足國內(nèi)需求，已在多個下游細分市場已與行業(yè)龍頭和標桿客戶建立起穩(wěn)定的合作關系，直供比例逐年提升，加之受歐美反傾銷政策影響，鋼材出口到歐美存在一定障礙，短期內(nèi)，公司出口比例不會有太大變化。后續(xù)，公司將根據(jù)國家鋼材出口政策、海外訂單需求、接單價格、相關稅費成本、長訂單周期鋼價波動風險、匯率波動風險等因素綜合考慮是否擴大出口。

問：公司的庫存水平？今年產(chǎn)量政策是怎樣的？

答：公司長期堅持低庫存運營策略，按訂單組織生產(chǎn)，并根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營需要進行鐵礦石等原燃料采購，目前原燃料及產(chǎn)成品庫存處于正常水平。碳達峰碳中和是一項長期的綠色發(fā)展戰(zhàn)略，有利于促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在此背景下，鋼鐵行業(yè)供給端受限或?qū)⑻幱诔B(tài)化。公司將積極響應國家號召，依法合規(guī)組織生產(chǎn)。

問：公司近幾年盈利保持穩(wěn)定的原因？

答：客觀方面，政策層面供給側(cè)改革對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生較大積極影響，公司也因此受益。此外，公司主要生產(chǎn)基地在湖南和廣東，屬于鋼材凈流入?yún)^(qū)域，尤其是湖南地區(qū)，行業(yè)集中度高，供需格局有序。隨著中部崛起、長江經(jīng)濟帶、“一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)等國家戰(zhàn)略的深入推進，湖南及周邊地區(qū)工程機械、汽車、裝備制造等制造業(yè)發(fā)展迅速，為鋼鐵下游需求提供良好的支撐，為公司發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

主觀方面，也有幾點原因：1)在體制機制方面，公司持續(xù)優(yōu)化“硬約束、強激勵”機制，實行收入與業(yè)績指標掛鉤的市場化薪酬，子公司管理層和員工薪酬水平在當?shù)鼐哂忻黠@的競爭力和激勵作用，并出臺各類攬才政策和豐厚待遇吸引高端專業(yè)人才，設立博士工作室，為入職博士開展經(jīng)常性技術交流活動、開辟綠色通道等，激發(fā)人才的創(chuàng)新活力；同時，公司堅持“年度綜合考核、尾數(shù)淘汰”，對績效指標未達到70%的干部，就地免職；在干部年度考評中也長期堅持末位淘汰機制，年“末位淘汰”干部比例保持在5%左右，激發(fā)中高層班子敢于擔當、創(chuàng)新求變的工作熱情；2)品種結(jié)構(gòu)方面，近年來公司緊跟市場需求和高端制造轉(zhuǎn)型的方向，瞄準標志性工程和行業(yè)標桿客戶，以優(yōu)異的產(chǎn)品、穩(wěn)定的質(zhì)量、超預期的服務，在能源和油氣、造船和海工、高建和橋梁、工程機械、汽車和家電等細分領域建立了領先優(yōu)勢，已經(jīng)積累起一大批優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶，產(chǎn)品直供比例和品種鋼銷量占比不斷提升，有助于抵御周期風險，實現(xiàn)穩(wěn)定較好的盈利水平；3)在降本增效方面，公司積極對標行業(yè)先進，改善技術經(jīng)濟指標，不斷降低工序成本。加快智能化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)優(yōu)化勞動生產(chǎn)率，2021年主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼人均年產(chǎn)鋼均超過1,500噸，保持行業(yè)先進水平，未來仍有進一步提升的空間。財務費用大幅降低，2021年前三季度財務費用較歷史同期最高下降了95%。

問：超低排放的要求和舉措？

答：根據(jù)《湖南省鋼鐵行業(yè)超低排放改造實施方案》的要求，子公司華菱湘鋼預計于2023年之前實現(xiàn)超低排放，華菱漣鋼和華菱衡鋼于2025年前實現(xiàn)超低排放，陽春新鋼超低排放完成進度將適度超前。目前各環(huán)保改造項目進展順利。同時，公司高度重視和關注各種減碳方式及新冶金技術的應用，聘請了專業(yè)中介機構(gòu)統(tǒng)籌制定公司“碳達峰、碳中和”行動方案，也在與部分上、下游合作伙伴聯(lián)合開展相關新技術應用的探索，努力為減少碳排放、實現(xiàn)碳中和貢獻力量。

問：直供產(chǎn)品的比例和定價模式？

答：公司產(chǎn)品直供比例較高，如寬厚板直供比例達90%左右，冷熱軋薄板直供比例達60%以上，公司與大部分直供客戶建立了戰(zhàn)略合作關系，價格多為一單一議，在普鋼的基價上進行加價，并在接單時鎖定，有利于保持盈利的持續(xù)穩(wěn)定。

問：分紅規(guī)劃和資本性開支計劃？

答：公司制定了《未來三年(2019-2021年度)股東回報規(guī)劃》，在符合利潤分配條件的情況下，預計2022年現(xiàn)金分紅將“不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%”，且“不低于2021年公司實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤的20%”。具體分紅安排請關注公司將于2022年4月30日前披露的關于2021年度利潤分配預案的公告。2022年公司資本性開支方向?qū)⒕劢挂韵聨追矫妫阂皇侵ν七M品種結(jié)構(gòu)高端化與系統(tǒng)降本增效，主要包括高牌號硅鋼生產(chǎn)線一期建設項目、以先進鋼鐵材料為導向的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整升級項目等；二是著力推進低碳綠色改造，主要包括超低排放改造、高效余能發(fā)電項目等；三是著力推進數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，主要實施方向為基于云平臺的大數(shù)據(jù)應用、鐵前料場及生產(chǎn)區(qū)域信息化及操作集中控制、設備能源中心功能擴展及應用、5G+及機器視覺技術應用等；四是著力推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主要為汽車板二期建設項目。

問：研發(fā)費用大幅提高的原因？

答：基于產(chǎn)品的高端定位及終端客戶的個性化需求，公司持續(xù)完善以IPD為載體的銷研產(chǎn)一體化研發(fā)體系建設，推動品種結(jié)構(gòu)升級，加快產(chǎn)品由“優(yōu)鋼”向“特鋼”領域轉(zhuǎn)型，關鍵用鋼領域?qū)嵤?ldquo;國產(chǎn)”替代“進口”，助推公司產(chǎn)品躋產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈頂端。近年來公司持續(xù)加大研發(fā)投入，研發(fā)費用同比增長。同時，公司主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱衡鋼、VAMA等均為高新技術企業(yè)，從2020年中報開始根據(jù)湖南省科技廳關于高新企業(yè)認定政策評審的新規(guī)定及政府統(tǒng)計部門等的要求，按研發(fā)加計扣除相關文件的歸集范圍歸集研發(fā)費用，將原計入生產(chǎn)成本的部分研發(fā)費用調(diào)整到了研發(fā)費用科目核算，如新產(chǎn)品小批量試生產(chǎn)成本等。2017年以來，公司的盈利能力連續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一方陣，較高的研發(fā)投入也是近年來公司持續(xù)穩(wěn)定盈利的重要原因之一。

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